Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016872
Monto de la Factura
₲ 8.870.275
Nro. Solicitud de Transferencia
186083
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.602.050
Retención DNCP
₲ 34.434
Retención IVA
₲ 60.413
Retención Renta
₲ 173.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-29322
Monto Contrato
₲ 138.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.094.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.094.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas