Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003736
Monto de la Factura
₲ 10.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99029
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.805.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-6542
Monto Contrato
₲ 10.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.275.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.275.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu