Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 3.539.338
Nro. Solicitud de Transferencia
49293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.539.338
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-6689
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.077.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.077.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210165
Nombre de la Licitación
DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones