Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003107
Monto de la Factura
₲ 7.140.230
Nro. Solicitud de Transferencia
64174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.140.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EULALIA RAQUEL FIGUEREDO UCEDO
RUC
1178249-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-6688
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.864.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.864.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210165
Nombre de la Licitación
DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones