Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018666
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7005
Monto Contrato
₲ 40.956.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.653.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.653.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227859
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/12 - Adquisición de Productos Alimenticios - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional