Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016261
Monto de la Factura
₲ 10.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95813
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-6199
Monto Contrato
₲ 10.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.070.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.070.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y accesorios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)