Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005161
Monto de la Factura
₲ 74.940
Nro. Solicitud de Transferencia
22972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7183
Monto Contrato
₲ 74.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)