Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002155
Monto de la Factura
₲ 1.440.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-5755
Monto Contrato
₲ 31.055.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.703.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.703.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197631
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar