Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 113.890.640
Nro. Solicitud de Transferencia
33573
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.890.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-5452
Monto Contrato
₲ 113.890.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.307.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.307.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156873
Nombre de la Licitación
Reparaciones Edilicias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional