Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 145.777.906
Nro. Solicitud de Transferencia
66801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.777.906
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
31/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7470
Monto Contrato
₲ 145.777.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.343.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.343.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224111
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1