Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010793
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-5419
Monto Contrato
₲ 5.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.591.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.591.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CAUDALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)