Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018713
Monto de la Factura
₲ 1.890.881
Nro. Solicitud de Transferencia
22970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.881
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7182
Monto Contrato
₲ 1.890.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.798.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)