Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044437
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS GOMEZ DUARTE
RUC
428953-6
Número de Contrato
03-2012
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-6299
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.617.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.617.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS PARA COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1