Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0185814
Monto de la Factura
₲ 1.116.332
Nro. Solicitud de Transferencia
22807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.116.332
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7230
Monto Contrato
₲ 1.116.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.112.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)