Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 34.845.284
Nro. Solicitud de Transferencia
59602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.137.231
Retención DNCP
₲ 124.176
Retención IVA
₲ 950.326
Retención Renta
₲ 633.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-5572
Monto Contrato
₲ 488.454.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.511.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.511.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM