Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Monto de la Factura
₲ 3.493.398
Nro. Solicitud de Transferencia
36075
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.493.398
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-5572
Monto Contrato
₲ 488.454.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.511.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.511.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM