Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004237
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7176
Monto Contrato
₲ 60.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243805
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)