Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013524
Monto de la Factura
₲ 1.195.420
Nro. Solicitud de Transferencia
3697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16228
Monto Contrato
₲ 1.195.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.191.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.191.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas