Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 6.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.336.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
2411
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14073
Monto Contrato
₲ 6.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.025.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.025.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279158
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura