Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 15.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.249.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
2412
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14077
Monto Contrato
₲ 15.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.501.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.501.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279158
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura