Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 872.100
Nro. Solicitud de Transferencia
42888
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 868.929
Retención DNCP
₲ 3.171
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16224
Monto Contrato
₲ 6.549.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.109.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.109.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas