Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 1.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26358
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.316
Retención DNCP
₲ 7.099
Retención IVA
₲ 54.327
Retención Renta
₲ 36.218
Multa
₲ 239.040
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16224
Monto Contrato
₲ 6.549.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.109.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.109.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas