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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 18.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.270.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-12135
Monto Contrato
₲ 29.225.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.095.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.095.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas