Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25092
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-12135
Monto Contrato
₲ 29.225.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.095.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.095.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas