Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014482
Monto de la Factura
₲ 26.709.300
Nro. Solicitud de Transferencia
163458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.465.919
Retención DNCP
₲ 98.697
Retención IVA
₲ 381.561
Retención Renta
₲ 763.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40942
Monto Contrato
₲ 26.709.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.465.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.465.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4