Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000181
Monto de la Factura
₲ 167.185.480
Nro. Solicitud de Transferencia
90910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.476.563
Retención DNCP
₲ 589.709
Retención IVA
₲ 4.559.604
Retención Renta
₲ 4.559.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40835
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.476.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.476.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379597
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos Químicos y Aditivo para Compactación y Estabilización de Suelos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2