Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 974.444
Retención DNCP
₲ 3.556
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40587
Monto Contrato
₲ 4.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.686.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.686.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2