Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005413
Monto de la Factura
₲ 30.901.880
Nro. Solicitud de Transferencia
163692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.290.327
Retención DNCP
₲ 111.668
Retención IVA
₲ 636.476
Retención Renta
₲ 863.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41735
Monto Contrato
₲ 30.901.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.290.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.290.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4