Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014349
Monto de la Factura
₲ 23.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171050
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.622.441
Retención DNCP
₲ 87.762
Retención IVA
₲ 339.286
Retención Renta
₲ 678.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41777
Monto Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.622.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.622.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1