Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009839
Monto de la Factura
₲ 57.027.555
Nro. Solicitud de Transferencia
110601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.665.521
Retención DNCP
₲ 201.152
Retención IVA
₲ 1.555.297
Retención Renta
₲ 1.555.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41103
Monto Contrato
₲ 96.126.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.459.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.459.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Prod e Insumos Metalicos y no Metalicos y Bienes de Consumo Varios para el COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2