Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000725
Monto de la Factura
₲ 10.312.710
Nro. Solicitud de Transferencia
194158
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.704.728
Retención DNCP
₲ 36.376
Retención IVA
₲ 281.256
Retención Renta
₲ 281.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41686
Monto Contrato
₲ 76.027.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.545.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.545.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1