Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001129
Monto de la Factura
₲ 5.933.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189525
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.648.168
Retención DNCP
₲ 2.734
Retención IVA
₲ 88.329
Retención Renta
₲ 169.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41878
Monto Contrato
₲ 5.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.648.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.648.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1