Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005168
Monto de la Factura
₲ 6.886.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112301
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.494.262
Retención DNCP
₲ 24.490
Retención IVA
₲ 172.362
Retención Renta
₲ 189.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41121
Monto Contrato
₲ 13.212.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.498.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.498.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1