Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028310
Monto de la Factura
₲ 6.868.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.463.665
Retención DNCP
₲ 24.229
Retención IVA
₲ 187.325
Retención Renta
₲ 187.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41732
Monto Contrato
₲ 6.868.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.463.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.463.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1