Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049675
Monto de la Factura
₲ 3.039.023
Nro. Solicitud de Transferencia
188832
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.858.419
Retención DNCP
₲ 11.870
Retención IVA
₲ 82.883
Retención Renta
₲ 82.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41530
Monto Contrato
₲ 16.235.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.359.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.359.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2