Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004013
Monto de la Factura
₲ 1.871.246
Nro. Solicitud de Transferencia
107126
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.928
Retención DNCP
₲ 6.600
Retención IVA
₲ 51.034
Retención Renta
₲ 51.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41110
Monto Contrato
₲ 7.826.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.365.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.365.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4