Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004153
Monto de la Factura
₲ 8.387.360
Nro. Solicitud de Transferencia
161807
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.892.887
Retención DNCP
₲ 29.585
Retención IVA
₲ 228.746
Retención Renta
₲ 228.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41365
Monto Contrato
₲ 8.387.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.892.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.892.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392119
Nombre de la Licitación
Adquisición de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4