Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005034
Monto de la Factura
₲ 1.437.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.584
Retención DNCP
₲ 5.225
Retención IVA
₲ 39.191
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40881
Monto Contrato
₲ 1.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.392.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.392.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387754
Nombre de la Licitación
Adq. de Alimentos para Animales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4