Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060239
Monto de la Factura
₲ 2.074.539
Nro. Solicitud de Transferencia
145566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.531
Retención DNCP
₲ 7.544
Retención IVA
₲ 56.578
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40826
Monto Contrato
₲ 6.272.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.004.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.004.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3