Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0062470
Monto de la Factura
₲ 968.700
Nro. Solicitud de Transferencia
128049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.878
Retención DNCP
₲ 3.523
Retención IVA
₲ 26.419
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41146
Monto Contrato
₲ 968.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4