Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009733
Monto de la Factura
₲ 2.198.673
Nro. Solicitud de Transferencia
128903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.069.051
Retención DNCP
₲ 7.756
Retención IVA
₲ 59.964
Retención Renta
₲ 59.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40586
Monto Contrato
₲ 2.207.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387281
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para la ACADEMIL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2