Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 3.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142739
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.707.719
Retención DNCP
₲ 13.897
Retención IVA
₲ 107.455
Retención Renta
₲ 107.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41323
Monto Contrato
₲ 3.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.707.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.707.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391961
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos, Ceremoniales, Hotelería, Decoración, Alquiler de Toldos y Provisión de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4