Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002118
Monto de la Factura
₲ 4.620.111
Nro. Solicitud de Transferencia
163506
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.347.735
Retención DNCP
₲ 16.296
Retención IVA
₲ 126.003
Retención Renta
₲ 126.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41807
Monto Contrato
₲ 9.972.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.543.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.543.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392120
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas, Cámaras de Aire (Terrestres y Aeronauticos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4