Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002149
Monto de la Factura
₲ 1.609.226
Nro. Solicitud de Transferencia
166432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.558.024
Retención DNCP
₲ 5.852
Retención IVA
₲ 43.888
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41807
Monto Contrato
₲ 9.972.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.543.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.543.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392120
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas, Cámaras de Aire (Terrestres y Aeronauticos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4