Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000094
Monto de la Factura
₲ 4.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171055
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.458
Retención DNCP
₲ 17.265
Retención IVA
₲ 95.466
Retención Renta
₲ 133.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41779
Monto Contrato
₲ 49.002.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.361.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.361.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1