Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0037513
Monto de la Factura
₲ 1.038.240
Nro. Solicitud de Transferencia
111741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.907
Retención DNCP
₲ 3.837
Retención IVA
₲ 14.832
Retención Renta
₲ 29.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40523
Monto Contrato
₲ 18.246.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.036.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.036.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5