Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0020528
Monto de la Factura
₲ 1.098.090
Nro. Solicitud de Transferencia
45073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.971
Retención DNCP
₲ 4.058
Retención IVA
₲ 15.687
Retención Renta
₲ 31.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40523
Monto Contrato
₲ 18.246.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.036.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.036.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5