Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007242
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.166
Retención DNCP
₲ 11.358
Retención IVA
₲ 87.818
Retención Renta
₲ 87.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41525
Monto Contrato
₲ 3.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.030.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387746
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicidad, Impresion de talonarios y Comprobantes - Ad referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4