Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012740
Monto de la Factura
₲ 2.392.055
Nro. Solicitud de Transferencia
111076
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.032
Retención DNCP
₲ 8.437
Retención IVA
₲ 65.238
Retención Renta
₲ 65.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40717
Monto Contrato
₲ 9.996.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.475.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.475.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3