Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011940
Monto de la Factura
₲ 1.999.282
Nro. Solicitud de Transferencia
75155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.414
Retención DNCP
₲ 7.052
Retención IVA
₲ 54.526
Retención Renta
₲ 54.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40717
Monto Contrato
₲ 9.996.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.475.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.475.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3